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一、 为加强学院财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据学校规定和学院实际情况，特制定办法。
a 凡学院费用开支计划内审批程序为：
1. 费用当事人申请；
2. 部门负责人审查确认；
3. 授权分管副院长审批。
b学工经费报销
1.根据校学工经费使用办法， 经院学工领导确认须开展的学生活动，立项，开展。
2．由学院团委书记凭学生活动开展中的实用发票，找学院院长、书记等核准。
3．由学院团委书记凭核准后的发票，到校财务处实报实销（1000元以下）。
4．1000元以上须开展活动的经费，另外找主管校长核对签字后，再去财务处报销。
c教学经费报销
1.根据院内文件或学校批复的报告的规定进行实报实销
2.经手人凭用款报告和发票(或相关人员的签字领款证明)经院长签字审核后到校财务处办理报销手续
3.教学经费的开支一定有计划、有报告、有批示，按照校内相关文件的规定执行。
d实验室耗材报销
1．实验室耗材的采购做到有计划、有预算
2．耗材采购账物清楚，领用规范，经手人明确
3．开支需经实验室主任审核，院长签字后报销
e院长基金应酬招待开支报销：
1. 根据学院对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
2. 应酬应事先申请并得到批准。
3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后校办或院办结算，不得擅自在它处或用现金结算。
二、凡学院开支，一律最后报院长审批
武汉科技大学中南分校
城市建设学院
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